第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
该单位为行政单位。2017年末，行政编制9人，实有在职人员行政9人。有3辆车。
1、负责党的理论宣传工作，围绕党的中心工作，及时安排部署理论学习，并对全县各级的党组织的理论学习进行指导、检查、考核，推动理论学习的制度化、规范化。
2、负责引导社会舆论，把握正确的舆论导向，为全县的改革发展稳定提供有力的精神动力和思想保证。
3、负责从宏观上指导精神产品的生产，组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺事业。
4、负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；规划部署全县的宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向县委反映情况，提出建议。
5、负责制定对各乡镇场宣传干事、宣传文化系统，骨干及各单位、各部门的通讯员的培训规划并组织实施。
6、负责对外宣传工作的组织、指导、协调。
7、负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；研究和改进群众思想教育工作。
8、负责县委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，2017和硕县委员会宣传部部门决算包括：和硕县委员会宣传部本级决算。
纳入2017年和硕县委员会宣传部部门决算编制范围的单位名单：
1.和硕县委员会宣传部
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入339.39万元,与上年相比，增加104.63万元，增长44.57%，支出308.34万元,与上年相比，增加49.91万元，增长19.31%，结余41.40万元，与上年相比，增加31.06万元，增长300.39%。增减变化主要原因是：从2017年开始，《今日和硕》全新改版、扩版、增量，版面由原来的四开四版扩增为四开八版，印量由原来的1300张，增加为13000份，维文和蒙文也增加了2500多份。
与预算相比情况：年初预算数335.20万元，实际支出数为308.34万元，与预算数相比差异为26.86万元，主要原因是执行公务厉行节约管理导致以上差异。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计339.39万元，其中：财政拨款收入338.87万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.52万元，占0.15%。增减变化的主要原因是：党报党刊费用增加。
与预算相比情况：年初预算数为335.20万元，实际收入为339.39万元，与预算数相比差异4.19万元，主要原因是年初预算财力较少，后期上级专项陆续下达，导致以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计308.34万元，其中：基本支出308.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：党报党刊费用增加。
与预算相比情况：年初预算数335.20万元，实际支出数为308.34万元，与预算数相比差异为26.86万元，主要原因是执行公务厉行节约管理导致以上差异。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入338.87万元，与上年相比，增加113.44万元，增长50.32%。增减变化的主要原因是：从2017年开始，《今日和硕》全新改版、扩版、增量，版面由原来的四开四版扩增为四开八版，印量由原来的1300张，增加为13000份，维文和蒙文也增加了2500多份。
财政拨款支出306.87万元，与上年相比，增加48.45万元，增长18.75%。其中：基本支出306.87万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：从2017年开始，《今日和硕》全新改版、扩版、增量，版面由原来的四开四版扩增为四开八版，印量由原来的1300张，增加为13000份，维文和蒙文也增加了2500多份。
财政拨款结转结余33.00万元，与上年相比，增加32万元，增长3200%。增减变化的主要原因是：上级专项未支出。
与预算相比情况：年初预算数335.20万元，财政拨款支出306.87万元，与预算数相比差异为26.63万元，主要原因是执行公务厉行节约管理导致以上差异。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
财政拨款支出306.87万元，与上年相比，增加48.45万元，增长18.75%。增减变化的主要原因是：从2017年开始，《今日和硕》全新改版、扩版、增量，版面由原来的四开四版扩增为四开八版，印量由原来的1300张，增加为13000份，维文和蒙文也增加了2500多份。其中：按功能分类科目，2013301行政运行137.84万元，2013399其他宣传事务支出39.80万元，2050802干部教育46.78万元，2050803培训支出5.85万元，2070109 群众文化47.98万元，2080501归口管理的行政单位离退休0.42万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.63万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.25万元，2101101行政单位医疗4.37万元，2101103公务员医疗补助1.77万元，2210201住房公积金7.17万元。按经济分类科目，工资福利支出105.45万元（基本工资40.76万元，津贴补贴28.28万元，奖金2.26万元，其他社会保障缴费7.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.63万元，职业年金缴费4.25万元）；商品和服务支出189.86万元（办公费28.83万元，印刷费73.45万元，电费0.22万元，邮电费2.33万元，差旅费1.33万元，维修（护）费0.12万元，租赁费1.4万元，培训费52.91万元，公务接待费2.56万元，劳务费13.43万元，工会经费0.59万元，公务用车运行维护费5.79万元，其他商品和服务支出6.90万元）；对个人和家庭的补助8.48万元（生活补助0.29万元，奖励金0.08万元，住房公积金7.17万元，采暖补贴0.95万元）；其他资本性支出3.08万元（办公设备购置3.08万元）。
与预算相比情况：年初预算数335.20万元，财政拨款支出306.87万元，与预算数相比差异为26.63万元，主要原因是执行公务厉行节约管理导致以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。
与预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余41.40万元。与上年相比，增加31.06万元，增长300.39%。其中财政拨款结转结余33.00万元，与上年相比，增加32万元，增长3200%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.34万元，比上年减少0.14万元，降低1.65%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求进一步从严控制三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，占69.42%，比上年减少1.43万元，降低19.81%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求进一步从严控制三公经费开支；公务接待费支出2.56万元，占30.58%，比上年减少1.29万元，降低33.51%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求进一步从严控制三公经费开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。和硕县委员会宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费5.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.79万元。主要用于下乡开展各类文化体育活动，下乡检查精神文明工作开展情况等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费2.56万元。具体是：国内公务接待支出2.56万元，主要是接待各媒体记者等。2017单位国内公务接待210批次，413人次。
与预算相比情况：年初“三公”经费预算8.3万元，主要是公务用车购置及运行维护费。本年“三公”经费支出决算8.34万元，与年初预算数相比差异5.54万元，主要原因是开展各类文化体育活动，检查精神文明工作开展情况增多，年中追加预算导致以上差异。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度和硕县委员会宣传部机关运行经费支出192.94万元，比上年增加37.57万元，增长24.18%，主要原因是：从2017年开始，《今日和硕》全新改版、扩版、增量，版面由原来的四开四版扩增为四开八版，印量由原来的1300张，增加为13000份，维文和蒙文也增加了2500多份。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划30.33万元，其中：政府采购货物支出29.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元；实际采购29.44万元，其中：政府采购货物支出28.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计145.07万元，其中：流动资产42.05万元，固定资产103.01万元，其中：房屋100（平方米），价值3.6万元，共有车辆3辆，价值43.47万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值55.94万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，和硕县委员会宣传部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201（类）33（款）01（项）：指行政运行137.84万元；201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出39.80万元；205（类）08（款）02（项）：指干部教育46.78万元；205（类）08（款）03（项）：指培训支出5.85万元；207（类）01（款）09（项）：指 群众文化47.98万元；208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休0.42万元；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出10.63万元；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出4.25万元；210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗4.37万元；210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助1.77万元；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金7.17万元 。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件3：2017年度和硕县委宣传部）部门决算公开情况核实表.xls
和硕县委宣传部
2018年12月01日