第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
和硕县统计局为一级预算单位。和硕县统计局单位基本性质：行政单位，全额拨款。
本单位属行政机关单位，单位主要工作职责：
1、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违规违纪行为。2、管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。3、组织实施全县国民经济核算。
2017年单位人员情况：行政机关在职人员：11人（包括行政在职人员5人，事业在职人员5人），工勤在职人员：1人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，和硕县统计局部门决算包括：和硕县统计局部门本级决算。
纳入和硕县统计局2017年部门决算编制范围的单位名单：
1.和硕县统计局本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入316.84万元,与上年相比，增加116.08万元，增长57.82%，支出305.57万元,与上年相比，增加122.41万元，增长66.84%，结余28.88万元，与上年相比，增加11.27万元，增长64.03%。增加主要原因是：业务量增大。
与预算相比情况：年初预算数292.09万元，支出305.57万元，与年初预算数相比相差13.48万元，主要原因是年初预算财力较少，后期上级专项陆续下达，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计316.84万元，其中：财政拨款收入296.57万元，占93.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.27万元，占6.40%。增加的主要原因是：业务量增大。
与预算相比情况：年初预算数292.09万元，收入316.84万元，与年初预算数相比相差24.75万元，主要原因是年初预算财力较少，后期上级专项陆续下达，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计305.57万元，其中：基本支出305.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：业务量增大。
与预算相比情况：年初预算数292.09万元，支出305.57万元，与年初预算数相比相差13.48万元，主要原因是年初预算财力较少，后期上级专项陆续下达，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入296.58万元，与上年相比，增加122.47万元，增长70.35%。增加的主要原因是：业务量增大。财政拨款支出296.58万元，与上年相比，增加122.48万元，增长41.30%。其中：基本支出296.58万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：业务量增大。财政拨款结转结余28.88万元，与上年相比，增加11.28万元，增长64.03%。增加变化的主要原因是：上级单位拨款。
与预算相比情况：年初预算数292.09万元，支出296.58万元，与年初预算数相比相差4.49万元，主要原因是年初预算财力较少，后期上级专项陆续下达，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出296.58万元，与上年相比，增加122.48万元，增长41.30%。增加的主要原因是：业务量增大。其中：按功能分类科目，2010501行政运行支出80.13万元，2010505专项统计业务支出2万元。2010507专项普查活动支出130.90万元,2010508统计抽样调查支出10.22万元,2010550事业运行支出33.83万元,2050803培训支出0.92万元，2080501归口管理的行政单位离退休2.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.01万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.60万元，2101101行政单位医疗支出4.15万元，2101102事业单位医疗支出2,28万元，2101103公务员医疗补助支出1.99万元，2210201住房公积金支出8.41万元。按经济分类科目，工资福利支出125.59万元（基本工资52.10万元，津贴补贴23.92万元，奖金2.85万元，其他社会保障缴费9.27万元，绩效工资17.84万元，机关事业单位基本养老缴费14.01万元，职业年金5.60万元）；商品和服务支出26.36万元（办公费9.55万元，电费0.22万元，邮电费1.10万元，差旅费1.90万元，维修（护）费0.35万元，培训费1.12万元，专用材料费0.07万元，劳务费4.15万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费1.61万元，其他交通费用0.78万元，其他商品和服务支出4.22万元）；对个人和家庭的补助135.31万元（生活补助125.36万元，奖励金1.2万元，住房公积金8.41万元，采暖补贴1.34万元）；其他资本性支出9.31万元（办公设备购置9.31万元）。
与预算相比情况：年初预算数292.09万元，支出296.58万元，与年初预算数相比相差4.49万元，主要原因是年初预算财力较少，后期上级专项陆续下达，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。
与预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余28.88万元。与上年相比，增加11.28万元，增长64.03%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.61万元，比上年减少0.09万元，降低5.32%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占100%，比上年减少0.09万元，降低5.32%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。和硕县统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.61万元。主要用于汽车的维护保养和加油等。2.17年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。和硕县统计局国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费年初预算数1.8万元，支出1.61万元，原因是厉行节约；公务接待费年初预算数0.14万元，支出0万元，原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度和硕县统计局机关运行经费支出35.68万元，比上年增加16.35万元，增长84.60%，主要原因是业务量增大。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
和硕县统计局政府采购计划22.59万元，其中：政府采购货物支出20.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.39万元；实际采购20.86万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.39万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2.17年12月31日，资产总计132.61万元，其中：流动资产40.98万元，固定资产91.63万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值16.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值74.81万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，和硕县统计局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，和硕县统计局实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）行政运行支出80.13万元，201（类）05（款）05（项）专项统计业务支出2万元。201（类）05（款）07（项）专项普查活动支出130.90万元,201（类）05（款）08（项）统计抽样调查支出10.22万元,201（类）05（款）50（项）事业运行支出33.83万元,205（类）08（款）03（项）培训支出0.92万元，208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2.11万元，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.01万元，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出5.60万元，210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.15万元，210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2,28万元，210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出1.99万元，221（类）02（款）01（项）住房公积金支出8.41万元。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》05款）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件3.2017年度和硕县统计局部门决算公开情况核实表.xls
和硕县统计局
2018年12月1日