一、部门单位基本情况
和硕县政治协商委员会办公室为一级预算单位。和硕县政治协商委员会办公室基本性质：行政单位，全额拨款。
本单位属行政机关单位，单位主要工作职责：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。主要是政治协商、民主监督、参政议政。
和硕县政治协商委员会办公室编制数11，实有人数11人，其中：在职11人，增加或减少0人； 退休22人，减少2人；离休1人，减少1人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，和硕县政治协商委员会办公室部门决算包括：和硕县政治协商委员会办公室本级决算。
纳入和硕县政治协商委员会办公室2017年部门决算编制范围的单位名单：
1.和硕县政治协商委员会办公室本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入254.58万元,与上年相比，减少100.07万元，降低28.22%，支出254.18万元,与上年相比，减少108.49万元，降低29.91%，结余6.17万元，与上年相比，增加0.41万元，增长7.04%。增减变化主要原因是：压缩经费。
与预算相比情况：年初预算数为290.46万元，本年支出254.18万元，与预算相比差异36.28万元，主要原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计254.58万元，其中：财政拨款收入253万元，占99.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.58万元，占0.63%。增减变化的主要原因是：压缩经费。
与预算相比情况：年初预算数为290.46万元，本年收入254.58万元，与预算相比差异35.88万元，主要原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计254.18万元，其中：基本支出244.08万元，占96.02%；项目支出10.1万元，占3.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压缩经费。
与预算相比情况：年初预算数为290.46万元，本年支出254.18万元，与预算相比差异36.28万元，主要原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入253.00万元，与上年相比，减少95.88万元，降低27.48%。增减变化的主要原因是：压缩经费。财政拨款支出251.69万元，与上年相比，减少110.97万元，降低30.59%。其中：基本支出241.59万元，项目支出10.1万元。增减变化的主要原因是：压缩经费。财政拨款结转结余1.31万元，与上年相比，增加1.31万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2016年无结余。
与预算相比情况：年初预算数为290.46万元，财政拨款支出251.69万元，与预算相比差异38.77万元，主要原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出251.69万元，与上年相比，减少110.97万元，降低30.59%。增减变化的主要原因是：压缩经费。其中：按功能分类科目，2010201行政运行148.89万元，2010204政协会议10.1万元，2010299其他政协事务支出5万元，2050803培训支出1.57万元，2080208基层政权和社区建设11.27万元，2080501归口管理的行政单位离退休15.93万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7万元，2101101行政单位医疗15.98万元，2101103公务员医疗补助7.4万元，2210201住房公积金11.05万元。按经济分类科目，工资福利支出169.74万元，（其中：基本工资64.11万元，津贴补贴37.49万元，奖金18.29万元，其他社会保障缴费25.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.5万元，职业年金缴费7万元）；商品和服务支出51.94万元，（其中：办公费8.93万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费3.46万元，差旅费2.92万元，维修（护）费0.79万元，租赁费0.11万元，会议费9.84万元，培训费1.57万元，公务接待费2.56万元，专用材料费0.33万元，劳务费2.5万元，工会经费1.71万元，公务用车运行维护费10.10万元，其他交通费4.97万元，其他商品和服务支出1.93万元），对个人和家庭的补助28.02万元，（其中：离休费8.38万元，生活补助5.47万元，住房公积金11.05万元，采暖补贴0.94万元，其他对个人和家庭的补助支出2.18万元），其他资本性支出1.99万元，（其中：办公设备购置1.99万元）。
与预算相比情况：年初预算数为290.46万元，财政拨款支出251.69万元，与预算相比差异38.77万元，主要原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与上年预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与上年预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余6.17万元。与上年相比，增加0.41万元，增长7.04%。
其中财政拨款结转结余1.31万元。与上年相比，增加1.31万元，增长100%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.57万元，比上年减少0.8万元，降低6.02%，减少原因是：压缩经费。其中，因公出国（境）费支出万元，占%，比上年增加（减少）万元，增长（降低）%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出10.01万元，占79.63%，比上年减少0.23万元，降低2.25%，减少的原因是：厉行节约；公务接待费支出2.56万元，占20.37%，比上年减少0.57万元，降低18.3%，减少的原因是：厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。和硕县政治协商委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于公务用车维修维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。
公务接待费2.56万元。具体是：国内公务接待支出2.56万元，主要是餐费等。和硕县政治协商委员会办公室单位国内公务接待5批次，274人次。
与预算相比情况：“三公”经费年初预算为9.2万，本年“三公”经费支出决算12.57万元，与预算相比差异3.37万元，主要原因是工作项目增加，年中追加预算导致以上差异。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度和硕县政治协商委员会办公室机关运行经费支出43.82万元，比上年增加4.43万元，增长11.26%，主要原因是：项目支出减少。
其他有关说明内容：无差异。
六、政府采购情况
2017年单位政府采购计划19.74万元，其中：政府采购货物支出14.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.47万元；实际采购19.05万元，其中：政府采购货物支出13.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.42万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计193万元，其中：流动资产9.15万元，固定资产183.85万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆7辆，价值152.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31.8万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，和硕县政治协商委员会办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，上缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201（类）02（款）01（项）：指行政运行148.89万元；201（类）02（款）04（项）：指政协会议10.1万元；201（类）02（款）99（项）：指其他政协事务支出5万元；205（类）08（款）03（项）：职业培训支出1.57万元；208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设11.27万元；208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休15.93万元；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5万元；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出7万元；210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗15.98万元；210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助7.4万元，221（类）02（款）01（项）：住房公积金11.05万元。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件3.2017年度和硕县政治协商委员会办公室部门决算公开情况核实表.xls
和硕县政治协商委员会
2018年12月1日