第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
2017年以来，我处在县委、县人民政府的高度重视下，在县建设局的正确领导下，在局各科室的支持配合下，在全体职工的共同努力下，紧紧围绕服务城区发展这个中心工作，采取多种有效措施，加强环卫基础设施建设、狠抓环境卫生管理，努力提高环卫工作待遇，城区环境卫生质量得到明显提高，环卫工作取得新的成绩，环卫事业得到新的发展。2017年年末事业编5人，差额编4人，实有人数9人。
机构设置情况：
和硕县环境卫生管理处无下属预算单位，下设设置1个（内设机构）科室，分别是：环境卫生管理处(办公室）。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，环卫处部门决算包括：环卫处部门本级决算、所属单位决算等。
纳入环卫处2017年部门决算编制范围的单位名单：
1.和硕县环境卫生管理处本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入115.99万元,与上年相比，减少445.84万元，降低79.36%，支出115.99万元，与上年相比，减少445.84万元，降低79.36%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：环卫员工转至高洁公司。
与预算相比情况：与预算相比情况:年初预算数142.40万元，支出115.99万元，与年初预算数相比相差26.41万元，主要原因是项目支出减少，导致以上差异。。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计115.99万元，其中：财政拨款收入115.91万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.07%。增减变化的主要原因是：环卫员工转至高洁公司。
与预算相比情况：年初预算数142.40万元，本年收入合计115.99万元，与年初预算数相比相差89.45万元，主要原因厉行节约，导致以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计115.99万元，其中：基本支出115.99 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：环卫员工转至高洁公司。
与预算相比情况：与预算相比情况:年初预算数142.40万元，支出115.99万元，与年初预算数相比相差26.41万元，主要原因是项目支出减少，导致以上差异。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入115.91万元，与上年相比，减少402.35万元，降低77.63%。减少的主要原因是：环卫员工转至高洁公司。财政拨款支出116万元，与上年相比，减少445.91万元，降低79.36%。其中：基本支出115.91万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：环卫员工转至高洁公司。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初预算数142.40万元，支出116万元，与年初预算数相比相差26.4万元，主要原因项目支出减少，导致以上差异。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出116万元，与上年相比，减少445.91万元，降低79.36%。增减变化的主要原因是：环卫员工转至高洁公司。其中：按功能分类科目，2080502事业单位离退休3.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元，2101102 事业单位医疗8.08万元，2120199 其他城乡社区管理事务支出86.58万元，2210201住房公积金4.22万元。按经济分类科目，工资福利支出88.84万元，（基本工资45.16万元，津贴补贴8.23万元，奖金1.42万元，其他社会保障缴费17.31万元，绩效工资2.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元，职业年金缴费2.73万元）；商品和服务支出7.51万元（办公费0.80万元，电费2.33万元，邮电费0.93万元，差旅费0.25万元，劳务费0.32万元，工会经费0.70万元，公务用车运行维护费1.08万元，其他交通费用支出0.80万元，税金及附加费用支出0.25万元，其他商品和服务支出0.07万元）；对个人和家庭的补助19.56万元（生活补助支出14.89万元，住房公积金支出4.22万元，采暖补贴支出0.39万元，其他对家庭和个人的补助支出0.05万元）。
与预算相比情况：年初预算数142.40万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出116万元，与年初预算数相比相差26.4万元，主要原因是年厉行节约，导致以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少43.56万元，降低100%。增减变化的主要原因是：环卫员工转至高洁公司。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少43.56万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度无公益项目。
与预算相比情况;无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少43.56万元，降低100%。增减变化的主要原因是：环本年度无公益项目。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。
与预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.08万元，比上年减少0.01万元，降低1.08%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低1.08%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。环卫处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.08万元。主要用于公务车维修油料等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。和硕县环境卫生管理处国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费年初预算数2.8万元，公务用车运行维护费1.08万元，与年初预算数相比相差1.72万元，原因是厉行节约
；公务接待费初预算数0.27万，公务接待费0万元，与年初预算数相比相差0.27万元，原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度和硕县环境卫生管理处机关运行经费支出7.51万元，比上年减少343.71万元，降低97.86%，主要原因是本年度无项目支出。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
和硕县环境卫生管理处政府采购计划1.76万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元；实际采购1.63万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计145.19万元，其中：流动资产28.74万元，固定资产116.46万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆8辆，价值67.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是： 环卫用车，扫地车、垃圾车、铲车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值48.80万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，和硕县环境卫生管理处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无.
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休3.17万元，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元，210（类）11（款）02 （项）事业单位医疗8.08万元，2120199 其他城乡社区管理事务支出86.58万元，221（类）02（款）01（项）住房公积金4.22万元。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件3.2017年度和硕县环境卫生管理处部门决算公开情况核实表.xls
和硕县环卫处
2018年12月01日