第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况本
单位属全额事业单位，单位主要工作职责：我单位主要承担机关办公室与职工生活提供后勤服务保障工作。
本单位机构设置情况包括：行政办、调度室,属于本级独立核算单位。
2017年末和硕县机关后勤服务中心编制数6人，其中：行政编制0人，事业编制6人（财政补助人员6人）。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，和硕县机关事务管理局部门决算包括：和硕县机关事务管理局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入和硕县机关事务管理局2017年部门决算编制范围的单位名单：
1.和硕县机关事务管理局本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入909.93万元,与上年相比，减少111.57万元，降低10.92%，支出909.93万元,与上年相比，减少139.64万元，降低13.30%，无结余。
与预算对比情况：年初预算数为696.67万元，本年支出909.93万元，与预算相比差异213.26万元，主要原因是工作量增多。
其他情况说明：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计909.93万元，其中：财政拨款收入909.93万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算对比情况：年初预算数为696.67万元，本年支出909.93万元，与预算相比差异213.26万元，主要原因是工作量增多。
其他情况说明：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计909.93万元，其中：基本支出909.93万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年无项目支出。
其他情况说明：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入909.93万元，与上年相比，减少111.57万元，降低10.92%。增减变化的主要原因是：节俭开支。财政拨款支出909.93万元，与上年相比，减少111.57万元，降低10.92%。其中：基本支出909.93万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：本年无项目。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算对比情况：年初预算数为696.67万元，本年支出909.93万元，与预算相比差异213.26万元，主要原因是工作量增多。
其他情况说明：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出909.93万元。与上年相比，减少115.57万元，降低10.92%。增减变化的主要原因是：本年度无项目支出。其中：按功能分类科目，2010303机关服务819.71万元，2050803教育支出1.65万元，2080208基层政权和社区建设11.5万元，2080502事业单位离退休32.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元，2101102事业单位医疗15.33万元，2210201住房公积金11.77万元。按经济分类科目，工资福利支出188.43万元，（基本工资65.32万元，津贴补贴31.31万元，奖金3.5万元，其他社会保障缴费23.33万元，绩效工资46.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元，职业年金缴费4.94万元，其他工资福利支出1.5万元）。商品和服务支出591.01万元，（办公费16.27万元，咨询费1.00万元，水费2.81万元，电费23.27万元，邮电费27.67万元，取暖费60.00万元，物业管理费129.49万元，差旅费23.74万元，维修（护）费46.31万元，租赁费1.52万元，培训费1.48万元，公务接待费1.13万元，专用材料费7.91万元，劳务费7.19万元，工会经费2.29万元公务用车运行维护费102.44万元，其他交通费用62.12万元，其他商品和服务支出74.38万元）。对个人和家庭的补助104.99万元，（抚恤金30.18万元，生活补助39.98万元，住房公积金11.77万元，住房公积金1.15万元，物业服务补贴20.00万元，其他对个人和家庭的补助支出1.91万元）。其他资本性支出25.49万元（办公设备购置21.02万元，专用设备购置2.42万元，信息网络及软件购置更新2.04万元）。
与预算对比情况：年初预算数为696.67万元，本年支出909.93万元，与预算相比差异213.26万元，主要原因是工作量增多。
其他情况说明：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
与预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算103.56万元，比上年减少39.63元，减少原因是节俭开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出102.44万元，占98.9%，比上年减少31.13元；公务接待费支出1.13万元，占1.1%，比上年减少8.5元，减少原因是节俭开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元和硕县机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费102.44万元,其中公务用车运行维护费102.44万元。主要用于日常公务用车运行维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。
公务接待费1.13万元。具体是：国内公务接待支出1.13万元。和硕县机关事务管理局单位国内公务接待16批次，52人次。
与预算相比情况：“三公”经费年初预算171万，本年支出103.56万元，与预算相比差异67.44万元，主要原因是降低三公经费、节约开支，导致以上差异。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度和硕县机关事务管理局单位机关运行经费支出616.51万元，比上年增加74.78万元，增长13.80%。增加原因是本年度业务量增加。
六、政府采购情况
和硕县机关事务管理局单位政府采购计划97.53万元，其中：政府采购货物支出56.69万元、政府采购工程支出2.08万元、政府采购服务支出38.76万元；实际采购94.38万元，其中：政府采购货物支出55.01万元、政府采购工程支出2.08万元、政府采购服务支出37.29万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计933.70万元，其中：流动资产90.89万元，固定资产842.80万元，其中：房屋6950（平方米），价值231.91万元，共有车辆14辆，价值309.43万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产价值301.46万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，和硕县机关事务管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应 缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）03（项）：指机关服务819.71万元，205（类）08（款）03（项）：指教育支出1.65万元，208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设11.5万元，208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休32.68万元，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元，210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗15.33万元，221（类）02（款）01（项）：指住房公积金11.77万元。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件3.2017年度和硕县机关事务管理局部门决算公开情况核实表.xls
和硕县机关事务管理局
2018年12月01日