第一部分 部门单位概况
一、和硕县旅游局主要工作职责：贯彻执行国家、自治区、自治州旅游行业行政法规、行业标准规范，编制全县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施，组织全县旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；
负责旅游对外宣传工作，组织重要旅游产品的开发，负责旅游项目规划，负责全县旅游统计工作；会同有关部门抓好旅游安全生产，受理旅游投诉等。 2011年11月机构合并后属于文化体育广播影视局的二级局。现有在职在编干部6人。下设机构：和硕县旅游监察大队。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，和硕县旅游局决算包括：和硕县旅游局本级决算。
纳入和硕县旅游局2017年部门决算编制范围的单位名单：
1.和硕县旅游局
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收如198.7万元,与上年相比，增加（减少）67.7万元，降低25.42%，支出220.9万元,与上年相比，（减少）411.9万元，降低65.10%，结余0万元，与上年相比，减少25万元，降低100%。增减变化主要原因是：人员减少。
与预算相比情况：年初预算数101.38万元，支出220.90万元，与年初预算数相比相差119.52万元，主要原因是年初预算财力较少，后期上级专项陆续下达，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计198.70万元，其中：财政拨款收入146.4万元，占 73.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员减少。
与预算相比情况：年初预算数101.38万元，本年收入合计198.70万元，与年初预算数相比相差97.32万元，主要原因是年初预算财力较少，后期上级专项陆续下达，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计220.9万元，其中：基本支出85.9万元，占38.89%；项目支出134.9万元，占61.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员和项目减少。
与预算相比情况：年初预算数101.38万元，支出220.90万元，与年初预算数相比相差119.52万元，主要原因是年初预算财力较少，后期上级专项陆续下达，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入146.4万元，与上年相比，减少105.9万元，降低41.97%。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款支出168.5万元，与上年相比，减少450.1万元，降低72.76%。其中：基本支出85.9万元，项目支出82.6万元。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少25万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年项目增加。
与预算相比情况：年初预算数101.38万元，财政拨款支出168.5万元，与年初预算数相比相差67.12万元，主要原因是本年项目支出少，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出168.5万元。与上年相比，减少450.1万元，降低72.76%。增减变化的主要原因是：人员减少。其中：按功能分类科目，2050803培训支出0.4万元，2080208基层政权和社区建设0.5万元，2080501归口管理的行政单位离退休0.9万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3万元，2101101 行政单位医疗4.6元，2101103 公务员医疗补助2万元， 2160501 行政运行61.9万元，2160504旅游宣传82.1万元， 2210201住房公积金5.5万元。按经济分类科目，工资福利支出75.4万元。（其中：基本工资37.6万元，津贴补贴17.3万元，奖金1.6万元，其他社会保障缴费8.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.6万元，职业年金缴费3.0万元）。商品和服务支出86.1万元，（其中：办公费0.3万元，邮电费1.8万元，差旅费1.7万元，维修（护）费0.5万元，劳务费80.0万元.工会经费0.5万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费用0.3万元，其他商品和服务支出0.5万元）。对个人和家庭的补助16.9万元（其中：生活补助0.5万元，住房公积金5.5万元，采暖补贴0.9万元，其他对个人和家庭的补助支出0.1万元）。
与预算相比情况：年初预算数101.38万元，财政拨款支出168.5万元，与年初预算数相比相差67.12万元，主要原因是本年项目支出少，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入52.4万元，与上年相比，增加39.2万元，增长296.97%。增减变化的主要原因是:公益项目增加。政府性基金预算财政拨款支出52.4万元，与上年相比，增加39.2万元，增长296.97%。增减变化的主要原因是：公益项目增加。
与预算相比情况：年初预算数0万元，政府性基金预算财政拨款支出52.4万元，与年初预算数相比相差52.4万元，主要原因是本年项目支出少，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出52.4万元。与上年相比，增加39.2万元，增长296.97%。增减变化的主要原因是：公益项目增加。其中：按功能分类科目， 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出52.4万元。按经济分类科目:商品和服务支出52.4万元，劳务费52.4万元。
与预算相比情况：年初预算数0万元，政府性基金预算财政拨款支出52.4万元，与年初预算数相比相差52.4万元，主要原因是本年项目支出少，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余0万元。与上年相比，减少25万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.6万元，比上年减少0.2万元，降低28.55%，增加（减少）原因是压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低28.55%，增加（减少）原因是压缩经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。和硕县旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.6万元。主要单位车辆运行等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是等。和硕县旅游局国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费年初预算数1.8万元，公务用车运行维护费0.6万元，与年初预算数相比相差1.2万元，原因是厉行节约；公务接待费预算数0.1万元，公务接待费0万元，与年初预算数相比相差0.1万元，原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度和硕县旅游局机关运行经费支出3.5万元，比上年减少22.2万元，降低86.2%，主要原因是业务量减少。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
和硕县旅游局政府采购计划0.6万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元；实际采购0.6万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计7816.7万元，其中：流动资产1.9万元，固定资产125.6万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值16.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值109.2万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，和硕县旅游局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算134.9万元，项目支出决算134.9万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 2080208（基层政权和社区建设项目）0.46万元。
2. 2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目）52.36万元。
3、2160504（旅游宣传项目支出）82.13万元。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:205（类）08（款）03（项）：指培训支出0.4万元，208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设0.5万元，208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休0.9万元，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6万元，208（类）05（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出3万元，210（类）11（款）01 行政单位医疗4.6元，210（类）11（款）03 公务员医疗补助2万元， 216（类）05（款）01（项）：指行政运行61.9万元，216（类）05（款）04（项）：指旅游宣传82.1万元， 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金5.5万元。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件3.2017年度和硕县旅游局部门决算公开情况核实表.xls
和硕县旅游局
2018年12月01日