第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1．主要职能
（一）维护党的章程和其他党内法规，协助县委整顿党风、加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）贯彻落实各级党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。
（三）负责组织、协调做好领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风及源头预防和解决腐败问题的工作。
（四）负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法规的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受 理 党 员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
（五）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行 政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员正当的合法权益。
（六）负责做出关于维护党纪的决定、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员纪律的教育工作。
（七）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律的宣传工作；教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
（八）对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况。研究政风中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的地方制度，并组织监督实施。
（九）会同各有关部门及各乡（镇）党委和政府做好纪检、监察的管理，提出和审核县乡纪委及县属机关、单位纪检机构领导的人选；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
（十）承办县委、政府交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
该单位为行政单位，有独立机构编制，且独立核算。2017年末，行政编制23人，实有在职人员行政20人。退休人员8人，有2辆车。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2017年末，行政编制23人，实有在职人员行政20人。退休人员8人，人员没有增减情况。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，和硕县纪律检查委员会部门决算包括：纪检委本级决算。
纳入纪检委2017年部门决算编制范围的单位名单：
1.和硕县纪律检查委员会本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入362.69万元,与上年相比，减少20.18万元，降低5.27%，支出363.64万元,与上年相比，减少45.51万元，降低11.12%，结余9.06万元，与上年相比，减少0.95万元，降低9.53%。增减变化主要原因是：收入支出减少原因是2016年有额度结余及上级拨款办案经费10万元。
与预算相比情况：年初预算数383.74万元，支出363.64万元，与年初预算数相比相差20.1万元，主要原因是本年项目支出少，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计362.69万元，其中：财政拨款收入362.67万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：2016年有额度结余及上级拨款办案经费10万元。
与预算相比情况：年初预算数383.74万元，收入362.69万元，与年初预算数相比相差21.05万元，主要原因是本年项目支出少，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计363.64万元，其中：基本支出363.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压减一般公共预算开支。
与预算相比情况：年初预算数383.74万元，支出363.64万元，与年初预算数相比相差20.1万元，主要原因是本年项目支出少，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入362.67万元，与上年相比，减少10.18万元，降低2.73%。增减变化的主要原因是：压缩了三公经费。财政拨款支出362.67万元，与上年相比，增加减少46.48万元，降低11.36%。其中：基本支出362.67万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：上年有个专项经费本年没有。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初预算数383.74万元，支出362.67万元，与年初预算数相比相差21.07万元，主要原因是本年项目支出少，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出362.67万元，与上年相比，减少46.48万元，降低11.36%。增减变化的主要原因是：上年有个专项经费本年没有。其中：按功能分类科目，2011101 行政运行281.46万元，2050803培训支出2.24万元，2080501归口管理的行政单位离退休2.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.47万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.39万元，2101101行政单位医疗12.64万元，2101103公务员医疗补助6.08万元，2210201住房公积金17.67万元。按经济分类科目，工资福利支出257.18万元（基本工资103.20万元、津贴补贴65.60万元、奖金28.66万元、其他社会保障缴费19.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.47万元、职业年金缴费11.39万元);商品和服务支出70.45万元（办公费11.17万元、印刷费1.26万元、电费0.49万元、邮电费0.13万元，物业管理费2.06万元、差旅费26.13万元、维修费0.20万元，培训费4.58万元，公务接待费4.64万元，工会经费3.12万元、公务用车运行维护费9.35万元、其他交通费用1.64万元、其他商品和服务支出5.67万元）；对个人和家庭的补助 29.48万元（生活补助7.17万元，奖励金1.21万元，住房公积金17.67万元，采暖补贴3.39万元，其他对个人和家庭的补助支出0.04万元）；其他资本性支出5.56万元（办公设备购置5.56万元）。
与预算相比情况：年初预算数383.74万元，支出362.67万元，与年初预算数相比相差21.07万元，主要原因是本年项目支出少，导致有以上差异。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
与预算相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余9.06万元。与上年相比，减少0.95万元，降低9.53%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.99万元，比上年减少4.36万元，降低23.76%，减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出9.35万元，占66.83%，比上年减少0.00004万元，降低0%，减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出4.64万元，占33.17%，比上年减少4.36万元，降低48.45%，减少原因是认真贯彻落实 中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。纪检委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费9.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.35万元。主要用于日常办公及办案巡查等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费4.46万元。具体是：国内公务接待支出4.64万元，主要是用于日常工作中加班餐及办案费用等。纪检委单位国内公务接待152批次，450人次。
与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数17.5万元，支出9.35万元，原因是厉行节约；公务接待费年初预算数0.6万元，支出4.64万元，原因是业务量增加。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度和硕县纪律检查委员会机关运行经费支出76.01万元，比上年减少13.58万元，降低15.16%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
和硕县和硕县纪律检查委员会政府采购计划11.06万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元；实际采购11.06万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计101.72万元，其中：流动资产9.71万元，固定资产92.01万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值27.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值64.26万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，和硕县纪律检查委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）11（款）01（项） 行政运行281.46万元，205（类）08（款）03（项）培训支出2.24万元，208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2.72万元，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.47万元，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出11.39万元，210（类）11（款）01（项）行政单位医疗12.64万元，210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助6.08万元，221（类）02（款）01（项）住房公积金17.67万元。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls
和硕县纪检委
2018年12月01日